1.担任保证水资源的合理开发运用。拟定水利规划和方针。安排编制全市水资源规划、全市重要江河湖泊的流域（区域）归纳规划、防洪规划等严重水利规划。

　　2.担任日子、出产运营和生态环境用水的统筹和保证。安排施行最严厉水资源办理准则，施行水资源的一致监督办理。拟定全市和跨区域水中长时间供求规划、水量分配计划并监督施行。担任重要流域、区域以及严重调水工程的水资源调度，安排施行取水答应、水资源证明和防洪证明准则，辅导展开水资源有偿运用作业。辅导水利工作供水、乡村供水作业。

　　3.按规则拟定水利工程建造与办理的有关准则并安排施行。担任提出水利固定资产出资规划、方向、详细安排主张并安排辅导施行。按规则权限审阅规划内和年度计划规划内固定资产出资项目，提出中心、省水利资金和市级财务性水利资金安排主张并担任项目施行的监督办理。

　　4.辅导水资源保护作业。安排编制并施行水资源保护规划。辅导饮用水水源保护有关作业，辅导地下水开发运用和地下水资源办理保护。安排辅导地下水超采区归纳办理。

　　5.担任节省用水作业。拟定节省用水方针，安排编制节省用水规划并监督施行，安排拟定有关规范。安排施行用水总量操控等办理准则，安排、监督全市节省用水作业，辅导和推进节水型社会建造作业。

　　6.辅导水文作业。担任水文水资源监测、水文站网建造和办理，对江河湖库和地下水施行监测，发布水文水资源信息、情报预告和全市水资源公报。按规则安排展开水资源查询点评和水资源承载才能监测预警作业。辅导水利信息化作业。

　　7.安排辅导水利设备、水域及其岸线的办理、保护与归纳运用。安排辅导水利基础设备网络建造。安排辅导重要江河、水库、湖泊及河口的办理、开发和保护。安排有牵涉河涉堤建造项目批阅（占用水域批阅）并监督施行。安排辅导河湖水生态保护与修正、河湖生态流量水量办理以及河湖水系连通作业。辅导低丘红壤办理开发。

　　8.辅导监督水利工程建造与工作办理。安排施行具有操控性的和跨区域跨流域的重要水利工程建造与工作办理。安排提出并和谐履行市直管工程工作和后续工程建造的有关方针办法，辅导监督工程安全工作，安排工程检验有关作业，辅导展开配套工程建造。按分工担任水利工作生态环境保护作业。安排展开水利建造与工作办理商场的监督办理。

　　9.担任水土保持作业。拟定水土保持规划并监督施行，安排施行水土流失的归纳防治、监测预告并定时公告。担任建造项目水土保持监督办理作业，辅导水土保持建造项目的施行。

　　10.辅导乡村水利作业。安排展开大中型灌排工程建造与改造。辅导乡村饮水安全工程建造与办理。辅导节水灌溉有关作业。辅导乡村水利变革创新和社会化服务体系建造。按规则安排展开水能资源查询点评，辅导乡村水能资源开发、小水电改造和水电乡村电气化作业。

　　11.辅导水政监察和水行政法律，担任严重涉水违法事情的查办，辅导和谐水事胶葛的处理。担任水利工作安全出产监督办理，辅导水库、水电站大坝、乡村水电站、江堤等水利工程的安全出产办理作业。安排施行水利工程建造的监督。

　　12.展开水利科技、教育和对外沟通作业。安排水利科学研究、科技推广及对外沟通。安排展开水利工作质量监督作业。监督施行水利工作的技能规范、规程规范、定额。

　　13.担任履行归纳防灾减灾规划相关要求，安排编制洪水干旱灾祸防治规划和防护规范并辅导施行。承当水情旱情监测预警作业。安排编制重要江河湖泊和重要水工程的防护洪水抗御旱灾调度及应急水量调度计划，按程序报批并安排施行。承当防护洪水、飓风应急抢险的技能支撑作业。承当重要水工程调度作业。承当洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响点评作业。安排拟定水旱灾祸防护水利相关方针并监督施行。

　　（1） 切实加强水资源合理运用、优化装备和节省保护。坚持节水优先，从添加供应转向愈加注重需求办理，严厉操控用水总量和进步用水功率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的办理保护，保护河湖健康美丽。坚持顾全大局，保证合理用水需求和水资源的可持续运用，为经济社会展开提供水安全保证。坚持建管偏重，加强水利工程办理作业。

　　（2）辅导和推进水利部分“最多跑一次”变革向纵深展开，推进办理现代化。优化水利部分政务服务体系，推进简政放权，规范批阅服务流程。加强事中过后监管，深化水利范畴归纳行政法律体制变革。强化水利办理服务信息化技能支撑，推进数字化转型。优化营商环境，方便大众就事，全面提高企业和大众变革获得感和满意度。

　　（1）市水利局担任履行归纳防灾减灾规划相关要求，安排编制洪水干旱灾祸防治规划和防护规范并辅导施行。承当水情旱情监测预警作业。安排编制重要江河湖泊和重要水工程的防护洪水抗御旱灾调度及应急水量调度计划，按程序报批并安排施行。承当防护洪水、飓风应急抢险的技能支撑作业。承当重要水工程调度作业。

　　（2）市应急办理局担任安排编制全市整体应急预案和安全出产类、自然灾祸类应急专项预案，归纳和谐应急预案联接作业，安排展开并辅导预案演练。依照分级担任的准则，辅导自然灾祸类应急救援；安排和谐较大灾祸应急救援作业，并按权限作出决定；帮忙市委、市政府安排展开较大及以上事端和灾祸应急处置作业。安排编制归纳防灾减灾规划，辅导和谐市水利局水旱灾祸防治作业；会同市水利局树立一致的应急办理信息渠道，树立监测预警和灾情陈述准则，健全自然灾祸信息资源获取和同享机制，依法一致发布灾情。展开多灾种和灾祸链归纳监测预警，辅导展开自然灾祸归纳危险点评。

　　（3） 必要时，市水利局能够提请市应急办理局，以市应急指挥机构名义布置相关防治作业。

　　从预算单位构成看，衢州市水利局部分预算包含：局本级预算、局属衢州市河湖办理中心、局属衢州市乡村水利办理中心、局属衢州市水政行政法律队、局属衢州市河道办理中心、局属衢州市宝穴源水库办理中心、局属衢州市水资源与水土保持办理中心、局属衢州市乌溪江引水工程办理中心、局属衢州市水文与水旱灾祸防护中心和局属衢州市信安湖办理中心。

　　二、2022年衢州水利局部分预算安排状况阐明（一）关于衢州水利局2022年出入预算状况的整体阐明

　　依照归纳预算的准则，衢州市水利局一切收入和开销均归入部分（单位）预算办理。收入包含：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财务专户办理资金收入、工作收入（不含专户资金）、其他收入；开销包含：社会保证和工作开销、城乡社区开销、农林水开销、住宅保证开销。衢州市水利局2022年出入总预算31144.87万元。

　　衢州市水利局2022年收入预算31144.87万元，比上年履行数添加8611.96万元，添加38.2%，首要是项目预算添加。

　　其间：一般公共预算拨款收入18191.41万元，占58.4%；政府性基金收入12048.50万元，占38.7%；专户资金30.52万元，占0.1%；工作收入（不含专户资金）680.62万元，占2.2%；其他收入193.82万元，占0.6%。

　　（三）关于衢州水利局2022年开销预算状况阐明衢州市水利局2022年开销预算31144.87万元，比上年履行数添加8886.12万元，添加39.9%，首要是项目开销添加。

　　1.按开销功用分类，社会保证和工作开销439.43万元、城乡社区开销10822.50元、农林水开销19509.63万元、住宅保证开销373.31万元。

　　2.按开销用处分类，包含人员开销3814.50万元，占12.2%；日常共用开销364.77万元，占1.2%；项目开销26965.60万元，占86.6%。

　　衢州市水利局2022年财务拨款出入总预算30239.91万元。收入包含：一般公共预算18191.41万元、政府性基金12048.5万元。

　　衢州市水利局2022年一般公共预算当年拨款18191.41万元，比上年履行数添加3328.62万元，添加22.4%，首要是项目预算添加。

　　社会保证和工作（类）开销439.43万元，占2.4%；农林水（类）开销17378.67万元，占95.5%；住宅保证（类）开销373.31万元，占2.1%。

　　（1）社会保证和工作开销（类）行政工作单位养老开销（款）机关工作单位根本养老保险缴费开销（项）176.72万元，首要用于单位施行养老保险准则由单位交纳的根本养老保险费开销。

　　（2）社会保证和工作开销（类）行政工作单位养老开销（款）机关工作单位工作年金缴费开销（项）88.36万元，首要用于单位施行养老保险准则由单位实践交纳的工作年金开销。

　　（3）社会保证和工作开销（类）行政工作单位养老开销（款）其他行政工作单位养老开销（项）107.05万元，首要用于除养老保险、工作年金、离退休外的其他单位养老方面的开销。

　　（4）社会保证和工作开销（类）财务对其他社会保险基金的补助（款）其他财务对社会保险基金的补助（项）67.29万元，首要用于其他财务对社会保险基金的补助开销。

　　（5）农林水开销（类）水利（款）行政工作（项）818.04万元，首要用于行政单位（包含施行公事员办理的工作单位）的根本开销。

　　（6）农林水开销（类）水利（款）一般行政办理事务（项）172.88万元，首要用于行政单位（包含施行公事员办理的工作单位）未独自设置项级科目的其他项目开销。

　　（7）农林水开销（类）水利（款）水利工作事务办理（项）586.03万元，首要用于水利工作事务办理方面的开销，包含拟定方针、法规及工作规范、规程规范、水利宣扬、审计监监察看、农田水利办理、水利严重活动、水利工程质量监督等。

　　（8）农林水开销（类）水利（款）水利工程建造（项）10718.93万元，首要用于江、河、湖、滩等水利工程建造开销，报过堤防、河道、水库、水利枢纽、灌区、供水等水利工程及隶属设备、设备的建造、更新改造、大中型病险水库防险、乡村电气化建造等。

　　（9）农林水开销（类）水利（款）水利工程工作与保护（项）1489.07万元，首要用于江、河、湖、滩等办理工程工作与保护方面的开销，以及归入预算办理的水利工程办理单位的开销。

　　（10）农林水开销（类）水利（款）水土保持（项）124.62万元，首要用于单位水土保持开销，包含规划拟定和施行，办理、生态修正、防备监测、查询和谐、归纳办理、开发技能的演示、水土保持生态工程办法和各项办理保护活动。

　　（11）农林水开销（类）水利（款）水资源节省办理与保护（项）590.01万元，首要用于水资源查询点评和水资源规划、水量分配计划、节水以及相关规范的拟定及监督施行、水资源证明、地下水资源办理等。

　　（12）农林水开销（类）水利（款）水文测报（项）41.58万元，首要用于江、河、湖、库、沿海、区的水文测报，水文测验、水文情报预告、水量调度监测，水文事务办理、水文材料整编等。

　　（13）农林水开销（类）水利（款）防汛（项）528.88万元，首要用于防汛物资置办管护、防汛通讯设备设备、网络系统、防汛值勤、水清报讯、防汛指挥系统工作保护、水毁修正及防汛安排演习查看、防汛视频谈判等。

　　（14）农林水开销（类）水利（款）水利安全监督（项）25万元，首要用于单位展开水利安全出产监督和水利建造项目稽察事务开销。

　　（15）农林水开销（类）水利（款）其他水利开销（项）2283.63万元，首要用于上述项目外的其他水利方面的开销。

　　（16）住宅保证开销（类）住宅变革开销（款）住宅公积金（项）373.31万元，首要用于单位依照人力资源和社会保证部、财务部规则的根本薪酬和津补补助以及规则份额为员工交纳的住宅公积金。

　　人员经费3814.50万元，首要包含：根本薪酬、补助补助、奖金、绩效薪酬、机关工作单位根本养老保险缴费、工作年金缴费、员工根本医疗保险缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保证缴费、住宅公积金、医疗费、其他薪酬福利开销、培训费、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、退职（役）费、日子补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

　　共用经费364.77万元，首要包含：工作费、印刷费、水费、电费、邮电费、差盘缠、会议费、培训费、公事招待费、劳务费、工会经费、福利费、公事用车工作保护费、其他交通费用、其他产品和服务开销、工作设备置办。

　　衢州市水利局2022年政府性基金预算当年拨款12048.50万元，比2021年履行数添加5576.44万元，添加86.2%，首要是政府出资项目预算添加。

　　城乡社区开销（类）开销10822.50万元，占89.8%；农林水开销（类）开销1226万元，占10.2%。

　　（1）城乡社区开销（类）国有土地运用权出让收入安排的开销（款）城市建造开销（项）9577.40万元，首要用于衢州市水利局水库数字化变革项目104.50万元、信安湖环湖绿道工程（衢州花园至塔底段）4124万元，衢州市乌溪江引水工程办理中心乌溪江引水工程灌区（衢州片）2015年度节水续建配套项目扫尾工程229万元、乌溪江引水工程灌区(衢州片)十四五续建配套与现代化改造工程3824万元，衢州市水文与水旱灾祸防护中心衢州市水文站现代化演示改造项目745万元，衢州市信安湖办理中心衢州市本级鸡鸣护岸防护工程550万元。

　　（2）城乡社区开销（类）国有土地运用权出让收入安排的开销（款）其他国有土地运用权出让收入安排的开销（项）1245.10万元，首要用于衢州市宝穴源水库办理中心衢州市宝穴源水库灌区续建配套与节水改造工程(2016-2020年)项目950万元，衢州市乌溪江引水工程办理中心乌溪江引水工程灌区(衢州片)十四五续建配套与现代化改造工程55.10万元。

　　（3）农林水（类）水利（款）其他水利开销（项）1226万元，首要用于衢州市水利局信安湖环湖绿道工程（衢州花园至塔底段）1226万元。

　　衢州市水利局2022年“三公”经费预管用为62.47万元，比上年履行数添加28.04万元，添加81.5%，详细如下：

　　1.因公出国（境）费用：依据因公出国计划和实践作业需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年度履行数相等，首要用于机关及部属预算单位人员的等公事出国（境）的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开销。相等原因为未在一般公共预算拨款中安排出国费用。

　　2.公事招待费：2022年安排公事招待费预算22.27万元，比上年履行数添加261.3%。首要用于招待上级部分三服务、查看辅导、监察查核、检验查看等开销。添加的首要原因是依据本年事务展开的需求编制公事招待费预算，且上一年预算履行过程中，对公事招待费用从严从紧操控，形成实践履行数较少。

　　3.公事用车置办及工作保护费：2022年安排公事用车置办及工作保护费预算40.20万元，比上年履行数添加42.2%。其间，公事用车置办开销0.00万元（含置办税等附加费用），首要用于经同意置办的0辆公事用车，与上年度履行数相等；公事用车工作保护费开销40.20万元，首要用于公事用车燃料费、修理费、过桥过路费、保险费、安全奖赏费用等开销。比上年履行数添加42.2%，首要原因是依据本年事务展开需求，对公事用车加油、修理、保养安排预算，且上一年因为车辆还处于较新状况，修理费用产生较少，形成实践履行数较少。

　　2022年衢州市水利局本级1家行政单位的机关工作经费财务拨款预算87.37万元，比上年预算添加18.62万元，添加27.1%，首要是2022年劳务费用预算添加。

　　2022年水利局各单位政府收购预算总额2370.21万元，其间：政府收购货品预算56.64万元、政府收购工程预算1335.24万元、政府收购服务预算978.33万元。

　　到2021年12月31日，衢州市水利局所属各预算单位共有车辆12辆，其间，省部级领导用车0辆、机要通讯用车及应急保证用车10辆、法律执勤用车0辆、特种专业技能用车1辆、老干部服务用车0辆、行政法律专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

　　2022年部分预算未安排置办车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　2022年衢州市水利局其他工作类项目和特定方针类项目均施行绩效方针办理，触及一般公共预算当年拨款14012.14万元，一级项目21个。

　　1.财务拨款收入：本级财务部分当年拨付的财务预算资金，包含一般公共预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。

　　3.工作收入：工作单位展开专业事务活动及辅佐活动所获得的收入，不含专户资金收入。

　　4.工作单位运营收入：工作单位在专业事务活动及辅佐活动之外展开非独立核算运营活动获得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“工作收入”“工作单位运营收入”等之外获得的各项收入（含上级补助收入和隶属单位缴款等收入）。

　　6.用工作基金补偿出入差额：指工作单位在估计用当年的“财务拨款收入”“专户资金”“工作收入”“工作单位运营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年开销的状况下，运用以前年度堆集的工作基金补偿本年出入缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度没有完结、结转到本年仍按原规则用处持续运用的资金。

　　8.根本开销：是预算单位为保证其正常工作，完结日常作业任务所产生的开销，包含人员开销和日常共用开销。

　　9.项目开销：是预算单位为完结其特定的行政作业任务或工作展开方针所产生的开销。

　　10.运营开销：指工作单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动产生的开销。

　　11.“三公”经费：归入财务预决算办理的“三公”经费，是指部分用一般公共预算财务拨款安排的因公出国（境）费、公事用车置办及工作费和公事招待费。其间，因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开销，不含教育科研人员学术沟通；公事用车置办及工作费反映单位公事用车车辆置办开销（含车辆置办税）及燃料费、修理费、过桥过路费、保险费、安全奖赏费用等开销；公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待（含外宾招待）开销。

　　12.机关工作经费：指为保证行政单位（含参照公事员法办理的工作单位）工作用于购买货品和服务的各项资金，包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车工作保护费以及其他费用。

　　13.社会保证和工作开销（类）行政工作单位养老开销（款）机关工作单位根本养老保险缴费开销（项）：指单位施行养老保险准则由单位交纳的根本养老保险费开销。

　　14.社会保证和工作开销（类）行政工作单位养老开销（款）机关工作单位工作年金缴费开销（项）：指单位施行养老保险准则由单位实践交纳的工作年金开销。

　　15.社会保证和工作开销（类）行政工作单位养老开销（款）其他行政工作单位养老开销（项）：指除养老保险、工作年金、离退休外的其他单位养老方面的开销。

　　16.社会保证和工作开销（类）财务对其他社会保险基金的补助（款）其他财务对社会保险基金的补助（项）：指其他财务对社会保险基金的补助开销。

　　17.（1）城乡社区开销（类）国有土地运用权出让收入安排的开销（款）城市建造开销（项）：

　　18.城乡社区开销（类）国有土地运用权出让收入安排的开销（款）其他国有土地运用权出让收入安排的开销（项）：

　　19.农林水开销（类）水利（款）行政工作（项）：指行政单位（包含施行公事员办理的工作单位）的根本开销。

　　20.农林水开销（类）水利（款）一般行政办理事务（项）指：行政单位（包含施行公事员办理的工作单位）未独自设置项级科目的其他项目开销。

　　21.农林水开销（类）水利（款）水利工作事务办理（项）：指水利工作事务办理方面的开销，包含拟定方针、法规及工作规范、规程规范、水利宣扬、审计监监察看、农田水利办理、水利严重活动、水利工程质量监督等。

　　22.农林水开销（类）水利（款）水利工程建造（项）：指江、河、湖、滩等水利工程建造开销，报过堤防、河道、水库、水利枢纽、灌区、供水等水利工程及隶属设备、设备的建造、更新改造、大中型病险水库防险、乡村电气化建造等。

　　23.农林水开销（类）水利（款）水利工程工作与保护（项）：指江、河、湖、滩等办理工程工作与保护方面的开销，以及归入预算办理的水利工程办理单位的开销。

　　24.农林水开销（类）水利（款）水土保持（项）：指单位水土保持开销，包含规划拟定和施行，办理、生态修正、防备监测、查询和谐、归纳办理、开发技能的演示、水土保持生态工程办法和各项办理保护活动。

　　25.农林水开销（类）水利（款）水资源节省办理与保护（项）指：水资源查询点评和水资源规划、水量分配计划、节水以及相关规范的拟定及监督施行、水资源证明、地下水资源办理等。

　　26.农林水开销（类）水利（款）水文测报（项）：指江、河、湖、库、沿海、区的水文测报，水文测验、水文情报预告、水量调度监测，水文事务办理、水文材料整编等。

　　27.农林水开销（类）水利（款）防汛（项）指：防汛物资置办管护、防汛通讯设备设备、网络系统、防汛值勤、水清报讯、防汛指挥系统工作保护、水毁修正及防汛安排演习查看、防汛视频谈判等。

　　28.农林水开销（类）水利（款）水利安全监督（项）：指单位展开水利安全出产监督和水利建造项目稽察事务开销。

　　29.农林水开销（类）水利（款）其他水利开销（项）：指上述项目外的其他水利方面的开销。

　　30.住宅保证开销（类）住宅变革开销（款）住宅公积金（项）：指单位依照人力资源和社会保证部、财务部规则的根本薪酬和津补补助以及规则份额为员工交纳的住宅公积金。